下面是小编为大家整理的2022年出差补助申请书范本—申请书范本,供大家参考。
报告)员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，财务经理审批后方可借款。填写《出差申请单》→部门经理审批→分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)。
三、出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。一般情况下，业务员应首选汽车及火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺。
四、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。
五、出差期间，出地市内交通费按照每人每天30元标准实行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销，标准以上超支部分个人负担的办法，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。
1、出差地区分类标准
A类地区：北京、上海、杭州、沿海省会及副省级城市。
b类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。
c类地区：所有县级城市及地区。
2、出差住宿标准单位：元/天/房
3、出差员工标准范围内报销，超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。(注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支);
六、出差餐费补贴标准(不分在途和住宿，包括伙食补贴)：出差餐费补助标准为每天50元，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。
七、执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，员工在出差期间联系业务时，索取相应的各项支出发票(索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外)，以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予副总经理以上领导批准且用其他发票补充。
八、报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项;未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项;
九、出差天数的计算办法：按照将出差首日计入，出差返回日不超过12点，本日不计入出差时间内计算。
十、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况可书面申请，由主管副总批准，方可再借款项;借款超过5000元，需提前2天报请财务备款;因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借款手续，不能上缴者视为占用公款处理。
十一、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
十二、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
十三、出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列
申请书范文—申请书范文2
出差补助申请表延 此 线 裁 剪出差补助申请表篇二员工出差补贴申请单员工出差补贴申请单篇三出差补助申请表出差补助申请表篇四企业销售人员出差费用申请报告范文销售人员出差费用申请报告人与人重在沟通就有进步,面对面、网络、电子信息等。在xx公司上班xxx(时间)了,从事销售。主要是向客户介绍加盟、初期维护、进货跟 踪和后续问题反馈。期间主要是对已电话沟通为主,少量网络联系,无主动客户拜访。而这些问题的所在就是缺乏人与人的交流,解决的就是拜访客户。当然这些年雷副 总也有拜访很多客户,但是毕竟是一人精力有限,很多时候无暇分身。所以销售部人员出差 实行点对点的售后服务势在必行。出差真的很累人汽车、火车、飞机,整天都是风尘仆仆的,如果我们都是拿一样的工资 做一样的事情,我相信没几个人喜欢东奔西跑的,而且在外面口袋的钱很多时候都不知道是 在哪缩水的。范文写作所以向公司申请出差人员享有出差费用补贴,根据不同城市级别享受相应不同级别(食宿费、 城市交通费、出差补贴),在根据本次出差任务所完成的情况给予一定的奖励。据了解国内电脑显示器第一大生产商工作人员出差巴西工厂,除去公司予以安排的交 通与住宿,每天补贴100美元,期间很多人员在出差前夕准备面包与水,在差旅回来时都有 不错的心情与工作效率,且响应积极;这是真实的案例,有激励就有动力。
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